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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 61,114 | 건설중인자산의 본계정 대체 | 결산 | ty8*** | 2023-06-03 | |
| 안녕하세요? 당사에서 거래처A에게 냉동창고의 쿨러 제작을 의뢰하였습니다. 계약금과 중도금을 2022년 7월과 8월에 지급하였습니다. 계약금과 중도금에 대해서 차변)건설중인자산으로 회계처리 하였습니다. 이후, 2022년 10월에 이 쿨러가 미완성인 상태로 당사의 냉동창고에 달렸습니다. 현재도 이 쿨러가.. | |||||
| 61,113 | 기부금에 대한 계산서 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-06-03 | |
| 안녕하세요? 당사가 2023년 5월 18일에 지정기부금 단체에 현금 \1,200,000을 기부하였습니다. 그런데, 이 단체가 당사가 기부한 \1,200,000에 대해서 계산서(면세)를 종이로 발행하였습니다. 이 경우, 2023년 1기 확정 부가세 신고시에 이 계산서를 계산서 합계표에 반영하고, 부가세 신고서에 반영하여 부가세.. | |||||
| 61,110 | 법인 자본금을 증좌를 3년이상 누락을 했을경우 문의드.. | 법인세 | lsa6*** | 2023-06-02 | |
| 법인 자본금이 20년 당시 1천만원에서 1억으로 증가를 했는데 지금 이시점(22년 결산끝난시점에서) 20년 하반기에 9천만원 증좌한걸 알게 되었습니다. 이럴경우 재무제표는 수정이 안되는데 문의1 수정신고를 해야 하나요? 문의2 진행한다면 어떻게 진행을 해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 61,109 | 채권 영수증의 분개처리 방법 | 전표분개 | jun*** | 2023-06-02 | |
| 개인사업장이며 사업 관련 대출을 실행하면서 채권수수료가 2건 발생하였습니다. 그림파일의 1번,2번 총 2건에 대하여 각각 회계 분개 좀 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 61,108 | 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 | 종합소득세 | ycdi0*** | 2023-06-02 | |
| 개인사업자로 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제를 적용하려고 합니다. 세액공제할 때 최저한세 적용해야 하나요? 농어촌특별세 적용을 해야 하나요? 해야 한다면 공제세액의 20%로 적용하는게 맞나요? | |||||
| 61,107 | 4대보험 고지서 관련 | 급여 | vmsl*** | 2023-06-02 | |
| 안녕하세요 당사법인은 대학원 연구실에서 사업체가 시작되었습니다. 하여 학교들의 급여일인 17일로 급여일을 잡고, 5/1~5/31의 급여를 5/17에 지급하고 있습니다. 이때, 5월분 4대보험(6/10 지급분) 고지서가 월의 중순쯤 나오다보니 급여처리에 어려움이 있어 전월분(4월분 고지서)을 당월 급여지급 시 공제하고.. | |||||
| 61,106 | 수기세금계산서 | 종합소득세 | lmy2*** | 2023-06-02 | |
| 안녕하세요 개인사업자인데요 2021년 11월 수기세금계산서(공급가액 1,000,000원, 세액 100,000원)를 2022년도 부가세신고서할때 반영하여 2021~2022 총 2개년 부가세를 수정신고하였습니다. 2021년 수기세금계산서가 2022년도에 비용으로 반영되어 종합소득세 또한 신고하였는데 문의1) 이경우, 2021년도 2022년.. | |||||
| 61,104 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2023-06-02 | |
| 23년 6월에 신고하는 간편장부대상자이면서 성실신고확인사업자의 경우에도 …..기장세액공제 가능한가요? | |||||
| 61,103 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2023-06-02 | |
| 죄송합니다..업무용승용차에 대하여 계산을 해보려고 했으나…고정자산에 등록되어 있는 차량이 여러대인 경우 헷갈려서…상세히 설명해 주시면…다음부턴 제가 계산해서 여쭈어 보겠습니다....번거롭겠지만 부탁드립니다. 21년도에도 성실신고확인사업자였고, 22년도에도 복식장부이면서 성실신고확인사업자입니다. 사용.. | |||||
| 61,102 | 간이과세자 매입세금계산서 수령 관련 | 종합소득세 | vmsl*** | 2023-06-02 | |
| 안녕하세요 혹시 우선 간이사업자가 가능해서 간이사업자를 냈고 1년 후에 일반사업자가 됩니다 큰 지출비용에 대해서 세금계산서를 받을라면 10% 더 지불해서 처리하는 것이 유리한가요?? 부가세신고환급때문이 아니고 종소세 관련해서 증빙 할수있나요?? | |||||
| 61,101 | 성실신고확인비용세액공제의 세금계산서 발행대상 | 법인세 | ycdi0*** | 2023-06-01 | |
| 성실신고 개인입니다. 22년06월에 폐업하고 22년07월에 법인전환하였습니다. 개인사업자의 성실신고를 할 때 세무조정신고수수료와 성실신고확인수수료를 세금계산서 발행할 때 법인전환한 사업자로 발행해도 되나요? 그래도 성실신고확인비용세액공제를 받을 수 있는지 궁금합니다. 비용처리를 받기 위해서는 폐.. | |||||
| 61,100 | 샵인샵 | 부가가치세 | pure*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요 기존 피부미용관련 사업장 일부공간에 샵입샵으로 인샵주가 들어올경우 원샵주의 경우 임대료부분 세금계산서를 발행 여부가 궁금합니다. 발행해야한다면 기존 사업자등록에 업종도 추가해야하는지 답변부탁드립니다. | |||||
| 61,099 | 보증금 상계처리 문의 | 부가가치세 | yg*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요 고정자산으로 잡힌 렌탈의류에 대해 저렴한 가격으로 판매를 하려고 합니다. 1. 고정자산 판매시 유형자산 처분으로 처리 할 예정인데, 이때 현금영수증매출을 발행하고 부가세 신고시 과세표준에서 제외하면 되나요? 2. 고객 중 보증금을 받아 회원이 되면 렌탈가를 할인해주는 회원제를 운영했습니.. | |||||
| 61,098 | 점유취득(취득시효완성) 취득시기와 취득가액 | 양도소득세 | han5*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요 *등기원인: 2012년05월06일 취득시효완성 *접수: 2023년05월25일 안녕하세요 점유취득을 원인으로 판결을 받아 등기이전하였습니다 (질의사항) 1)양도세신고때 취득일자는 어떤날짜로 잡아야 되는지요? 2) 취득가액은 어떤종류로 반영해야되는지요?(감정가액. 환산가액) | |||||
| 61,097 | 종업원분 | 원천징수 | ma*** | 2023-06-01 | |
| 종업원분 중간에 한번 1억5천이 넘었을경우는 신고대상이 아닌가요? | |||||
