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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,823 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2024-07-10 | |
| 부동산 임대업입니다, 공장건물인데요 바닥공사를 진행하였습니다, 시멘트에서 아스콘으로 덮었다고 하시네요. 이경우 바닥공사이니 토지관련 불공일까요 | |||||
| 66,822 | 재고자산평가충당금 환입 | 결산 | ty8*** | 2024-07-10 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 재고자산평가충당금 환입에 대한 질문 드리겠습니다. 당사의 원재료 중 일부가 진부화가 발생하여, 2023년 기말에 재고자산평가손실을 \186,000,000 인식하였습니다. 분개는, 차)재고자산평가손실 186,000,000 / 대)재고자산.. | |||||
| 66,821 | 창업세액감면 업종에 해당되는지 여부 | 종합소득세 | mat*** | 2024-07-10 | |
| 안녕하세요! 항상 수고 많으십니다. 저희는 곤충, 파충류 샵이고 곤충이나 파충류를 사육하고 분양까지 하고 있습니다. 업종은 농업- 기타축산(곤충), 도소매-곤충,파충류 , 도소매 - 전자상거래업 이렇게 등록해놨습니다. 이번에 온라인 플랫폼을 통해서 파충류를 분양하게 되었습니다. 사업자등록증상 주.. | |||||
| 66,820 | 신고 | 부가가치세 | ma*** | 2024-07-10 | |
| 면세 법인입니다 이번 1기확정 부가세신고 제출해야하는 서류가 있나요? 면세 법인은 면세 현황신고만 작성하나요? | |||||
| 66,819 | 간주 | 부가가치세 | ma*** | 2024-07-10 | |
| 개인사업자입니다 1층에 상가가 있어서 사업자는 없습니다 2층부터는 주택입니다 부동산 보증금에 대해서 부동산공급가액 명세서 작성해야하나요? 주택부분에 대해서는 면세 임대료로 신고하면 되는건가요? 주택부분도 부동산공급가액명세서 작성대상인지 궁금합니다 | |||||
| 66,818 | 66805 관련입니다. | 법인세 | yi*** | 2024-07-10 | |
| 선급금 분류후에 실제 경비 사용후에는 상대계정이 "연구개발비"로 분류하면 되는건가요? 국책과제의 경우도 연구개발비 세액공제가 가능한가요? | |||||
| 66,817 | 해외에서 투자후 해외에서 배당세내고난 금액이 한국에.. | 법인세 | totw*** | 2024-07-09 | |
| 1.국내에 있는 법인이 해외에서 투자후 해외에서 배당을 받고 해외에서 배당소득세 낸후 한국으로 세후 배당금이 들어오면 한국에서 세금을 내야하나요? 2. 위 질문에서 법인이 아니라 개인일 경우에도 한국에서 세금을 내야하나요? | |||||
| 66,816 | 원재료비 금액 | 결산 | ty8*** | 2024-07-09 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 식품 제조업을 영위하는 법인으로써, 의제매입세액 공제를 받고 있습니다. 의제매입세액공제율은 4/104입니다. 예를 들어서, 돼지고기를 \10,000,000어치 구입했다고 가정하겠습니다. \348,615만큼은 의제매입세액공제를 받.. | |||||
| 66,815 | 임대료 세금계산서 문의 | 부가가치세 | sksmsi*** | 2024-07-09 | |
| <개요> OO건물 : 소유주가 법인 A (지분 80%) / 법인 B (지분 20%) 총 2 법인이며 이 두 법인은 특수관계사임 옥외광고판 임차인 C (광고판 설치는 C 에서 진행 , 이후 매달 임차료만 납부) Q1. 임차인 C에게 매달 발생하는 옥외광고판 임차료 11,000,000원(VAT포함) 청구를 어떻게 해야 하는지? .. | |||||
| 66,814 | 성실신고 사업자 수입금액 신고 | 종합소득세 | cof*** | 2024-07-09 | |
| 안녕하세요 직수출을 하는 사업자가 있습니다. 수출신고수리된 금액과 [사업용계좌]로 실제 수입금액으로 지급받은 금액이 달라서 실제 지급받은 수입금액으로 부가세 과세표준을 신고하였습니다. 1.이 경우 전체 사업용계좌로 받았기에, 사업용계좌 미사용 가산세는 없는 것으로 봐야할까요? 2. 성실신.. | |||||
| 66,813 | 수출신고수리된 금액과 부가세 신고 금액의 차이 | 종합소득세 | cof*** | 2024-07-09 | |
| 안녕하세요 직수출을 하는 사업자가 있습니다. 수출신고수리된 금액과 실제 수입금액으로 지급받은 금액이 달라서 실제 지급받은 수입금액으로 부가세 과세표준을 신고하는 경우 이 경우, 영세율 가산세 여부가 있을까요? ( 직수출이기에 증빙 발행은 하지 않으며, '영세- 기타'로 신고할 예.. | |||||
| 66,812 | 성실신고 확인 수수료 | 종합소득세 | cof*** | 2024-07-09 | |
| 안녕하세요 성실신고 확인 수수료에 대해서 문의드립니다. 1. 성실신고 확인 수수료에 대한 결제수단 차이에 의한 납세자의 성실신고세액공제액의 차이는 없을까요 ? ( 세금계산서 발행하나 카드로 결제하나 똑같을까요 ? ) 2. 성실신고 확인 수수료에 대해서 카드결제를 받는 경우에 결제일자가 6월 .. | |||||
| 66,811 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2024-07-09 | |
| 법인으로 서울에 지점을 내기 위해 아파트 임대차 계약을 마쳤습니다. 임대차 계약은 법인이고, 실거주는 대표자입니다. 관리비(전기,가스,수도요금 등)과 임차료에 대해 손금산입가능한지와 손금불산입된다면 소득처분이 궁금합니다. | |||||
| 66,810 | 이자소득원천징수영수증 | 법인세 | ec*** | 2024-07-09 | |
| 전환사채 이자 지급할때 원천징수영수증에 소득의 종류에 내국법인이 발행한 채권, 증권의 이자와 할인액 (12)로 하면 되나요? 이에 따른 연체이자 지급도 별도로 했습니다. 위의 소득의 종류와 같이 작성하면 되는지 비영업대금으로 봐야하는지요? | |||||
| 66,809 | 질문입니다 | 전표분개 | xkek1*** | 2024-07-09 | |
| 고정자산을 판매하였습니다, 5,000,000/500,000 기초가액 30,000,000 전기말 상각누계액 14,695,648원 전기말 의제누계가 15,303,352 입니다, 전기말 장부가액이 15,304,352원 이구요 이경우 분개가 어찌될까요 | |||||
