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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,464 계약금관련 질문입니다. 계정과목 xkek1***2013-03-19
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법인회사구요 사업상 계약금(매입)을 먼저 거래처에 보냈습니다, 세금계산서는 발행안해서 못받았구요 선급금으로 처리햇는데요 우리회사가 일방적으로 계약해지를 하여 계약금을 돌려받지 못햇습니다. 이경우 돈나간분개를 선급금/보통예금으로 햇는데요 계약해지를 하여 돈못받은거는 어떤분개를 하여야..
10,463 지급이자 손금불산입.. 법인세 pooh0***2013-03-19
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가지급금과 지급이자가 동시에 발생된 법인입니다. 지급이자 손금불산입은 이자 전액이 해당되는건가요? 지급이자=(3천)보다 가지급금=(2천)이 적어도, 지급이자가 전액 손금불산입인지 산출방법을알려주시면 감사드립니다.
10,462 가지급금 상계처리.. 법인세 pooh0***2013-03-19
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대표이사 가지급금과 가수금을 통장에서 대차분개시, 잔액을 서로 확인하며 분개하기가 다소 불가능하여, 대표이사 이름으로 돈이 들어온건 가수/나건건 가지급 처리하여, 각각, 차/대변에 가지급1억과/가수금6천이 12월 말일자로 잔액으로 남아있는 상태입니다. 원칙은 가지급이 1천있을때, 가수금이 들어오면, 가수금 ..
10,461 문의드립니다~ 법인세 dlwlqn***2013-03-19
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사업포괄양수도로 법인전환했는데,, 재고자산 회계처리는 어떻게 해야하나요? 원재료와 제품 양도 받았습니다. 양도받은 날로 회계처리는 어떻게 되나요?? 법인의 당기매입액에 포함되나요?
10,460 수입금액조정 관련 질문입니다. 법인세 jc0***2013-03-19
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당사는 자동차매매업을 하고있는 법인 입니다. 중고자동차 알선을 하면서, 매입자의 요구에 의해. 세금계산서를 교부하고 부가세 신고까지 했습니다. 법인결산에서 위 금액만큼. 수입금액에서 차감을 하려고 하는데요~ 공급가액+세액 공급대가 총액을 차감하는게 맞나요? 간단하면서도 헷갈려서요~ 답..
10,459 회계처리 결산 hwa9***2013-03-19
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문의드립니다. 직원 복리를 위해 콘도를 구입한건 아니고 콘도회사에 관리비식 내용으로 년간 25,000만원을 콘도회사에 지불하였습니다. 직원들이 아무때나 사용할수있도로 계약을 한건데요.. 업체에선 복리후생비나 관리비등 비용처리하기를 원하시는데요.. 이럴경우는 회계처리를 어떻게 해야하나요 법인..
10,458 소득에 관해 전표분개 sjl***2013-03-19
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1. 업체로 커미션을 지급하는데 그 업체에서 세금계산서 발행을 하지 않겠다 하면 어떻게 처리 해야하나요? 2. 개인에게 커미션을 지급할경우 기타소득으로 보아 신고하라고 하셨습니다. 그럼 개인에게 가는 비용은 커미션에서 세금을 땐 금액을 지급해야하나요? 얼마의 세금이 나오나요? 몇프로인지 ? 3. 개인에게..
10,457 세금계산서질문 증빙 gody***2013-03-19
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저희가 이번에 임대업을하면서 사업자를 하나 냈는데요 지점 사업자에 등기를 신청하면서 법무사에서 등기이전수수료 라고 해서 세금계산서가하나 날라왔어요 근데 이게 본점 사업자로 날라왔거든요? 새로 난 사업자로 세금계산서를 꼭 받아야하는건가요? 본점으로 받아도 별 문제 없나요?
10,456 투자유가증권 추가질문 전표분개 sjl***2013-03-19
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추가 지급되는 비용에 대해서는 전도금이 아닌 투자유가증권이 맞다고 하셨습니다. 그런데 현재까지 전도금으로 처리가 되어 왔는데 2013년으로 해서 대체분개를 해줘두 되나요? 투자유가증권 / 전도금
10,455 가지급금 지급명세서 법인세 ycdi0***2013-03-19
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2013년부터 가지급금에 대해 지급명세서를 작성하라고 개정된 것으로 알고 있습니다. A회사에 개인과 법인에게 지급한 가지급금이 있을 경우에 A회사의 지급명세서는 A회사 입장에서 작성하면 되는 건가요? 이자를 지급하는 자가 작성하라는 문구가 있어 좀 혼란스럽습니다. 원초적인 질문이지만, 지급명세서 작성..
10,454 투자유가증권 계정과목 sjl***2013-03-19
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문의드립니다. 저희 사장님께서 대만에 현지법인을 설립하셨습니다. 제가 알기로는 저희 지사개념은 아니고 사장님께서 순수 대만법인설립으로 알고 있습니다. 설립하기위해 들어간 비용을 투자유가증권으로 하면 되나요? 그리고 추후에 그곳에서의 경비를 지급하게 되면 전도금으로 처리하면 되나요?
10,453 전표분개 재질문 전표분개 shing***2013-03-19
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다시 질문드립니다. 고정거래처와 거래가 빈번한 하다 보니 물품대금을 입금하였더라도 개별 건으로 세금계산서를 발급하지 않고 월말에 세금계산서 1장을 발급할 경우 회계처리 입 니다. 예) 2월1일 물건공급.........2월5일 물건대금 통장입금 2월3일 물건공급.........2월7일 물건대금 통장입금 2월8..
10,452 법인세등 전표분개 rudf***2013-03-19
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법인세등 설정 법인세차감전손익이 510,157,492일때 법인세등 설정금액을 차감전손익에 10%와 그 10%에 주민세까지 계산하여 잡아주나요 법인세등은56,117,310이 되나요
10,451 건설중인자산에 관하여 다시한번 질문입니다. 계정과목 mini***2013-03-19
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답변 너무 감사합니다. 그렇다면 현재 시점(2012년)에서 건설중인 자산이 아닌 선급금으로 정리했다가 2013년 비용으로 돌리는건 가능한지요? 원천세 신고는 2012년에 했지만 2012년 비용으로 처리안하려고 하는거거든요 가능한가요?
10,450 외국회사가 국내에 연락사무실을 설치 법인세 jk0***2013-03-19
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본사는 홍콩이고 주식이 한국거래소에 상장되어 있으며 2009년 이후에는 주식으로 한국에서 투자 받아본적은 없습니다. 국내에 연락사무실을 설치했습니다. 하는 역할은 대투자자 유지관계 및 투자자들의 이메일과 연락의 주고 받음과 질문사항에 답변하는 역할을 합니다. 사용경비는 홍콩 본사에 경비를 청구하고 홍콩 ..
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