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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
62,000 질문입니다. 원천징수 min0***2023-08-10
답변완료
원천세 신고는 기한후신고이든 수정신고이든 갑근세납부가 없으면 가산세는 붙일필요없이 신고하면 되나요? 갑근세납부가 없어도 납부가산세외에 다른 신고불성실가산세등 다른가산세를 붙여야 하나요?
61,999 질문입니다. 법인세 min0***2023-08-10
답변완료
1. 법인세 중간예납은 법인지방소득세는 납부안해도 되나요? 2. 2022년도에 법인세 신고시 산출세액 30,136,000 최저한세적용제외공제감면세액 30,136,000으로 원천납부세액만 기납부세액으로 환급받았다면 23년 8월 법인세 중간예납을 가결산해서 신고해야 하나요? 아니면 신고등 할 필요가 없나요? 3. 22년 법인세 신고..
61,997 영업권 양도 계정과목 2chang***2023-08-09
답변완료
작년에 양수한 영업에 대한 양도시 분개 <자산> 사업부문 자산 100 영업권 50 <---- 작년에 양수한 영업권 상각후 잔액 <부채> 사업부문 부채 120 위와 같을 경우 양도 대가 40을 분개시 <차변 160 > 사업부문 부채 120 현금 ..
61,996 고용증대세액공제 최대주주 기준 법인세 swtax3***2023-08-09
답변완료
고용증대세액공제 근로자수 계산에서 제외되는 근로자 中 1. 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개입사업자의 경우는 대표자)와 그 배우자 2. 기업의 최대주주등의 직계존비속과 직계존비속의 배우자 및 친족관계인 사람 으로 규정 되어있는데, 여기서 최대주주라고 함은 A. 주식을 제일 많이 가지고 있는 사람..
61,994 차량취득세 부과 법인세 magic1***2023-08-09
답변완료
법인사업장입니다 2023년 지방세 서면조사시 차량구입 2020년 구입건에 대한 취득세가 추가고지 되였습니다 2023년 2월에 납부하였습니다 하지만 차량은 2022년 5월 매각차량입니다 추가로 고지된 취득세 계정처리를 어떻게 해야하나요?
61,992 업무용 승용차와 이외의 법인 명의 차량의 세무 처리 법인세 loves***2023-08-09
답변완료
안녕하세요. 빠르고 정확한 답변에 많은 도움을 받고 있음에 감사드립니다. 질의사항 현황: 법인 자동차 보유 현황 (1T 탑차, 9인승 승합차, 7인승 승합차, 1600CC SUV, 일반승용차) Q1. 이중 업무용승용차 제외 대상 차량이 “1T 탑차, 9 인승 승합차”라면 업무용 승용차 제외 차량의 비용은 모두 인정받고..
61,991 포괄양도양수 태양광 부가가치세 han5***2023-08-09
답변완료
안녕하세요 *개인사업자입니다 (태양광발전) *시설과 토지도 함께 양도양수하려고 합니다 (질의사항) 1)토지와 함께 양도양수한 경우 별도의 양도소득세 신고를 해야하는지요? 토지에 대한 금액을 별도로 표시하여 신고해야 하는지요? 토지매매계약서를 별도로 작성해야되는지요?
61,989 기한후신고 부가가치세 ma***2023-08-09
답변완료
7월에 1기 확정분 부가세 신고를 안했습니다. 8월 4일에 기한후 신고를 무실적으로 했습니다 지금 보니까 매출도 있고 매입고 있어서 수정신고 하려고 합니다. 신고불성실 가산세는 어떻게 적용 되나요? 감면은 어떻게 되나요? 기한후 신고 신고 불성실 가산세는 어떻게 되나요? 감면은요?
61,988 여행사 비자대행업무 부가가치세 lmy2***2023-08-09
답변완료
안녕하세요 여행사 사업을 운영하고 있는 사업장입니다. 개인 또는 사업자에 비자 업무를 대행해주었습니다. 고객사로부터 100만원을 받았으며, 일부 금액인 50만원을 영사관비자대행수수료로 지급하였습니다. 이런경우 과세표준 100만원으로 신고해야 하는건가요? 50만원으로 신고해야 하는건가요?
61,987 제품매출 , 상품매출 구분 문의 계정과목 ey11***2023-08-09
답변완료
안녕하세요 제조업을 하는 업체입니다. 부수 상품으로 1. 중국에 재료값을 보내서 회사로고가 찍힌 용기 수입후 제품과 함께 판매 - 2. 국내업체에 의뢰하여 회사로고가 박힌 용기를 구입후 제품과 함께판매 위 1.2는 상품매출로 보아야하는것인가요 제품매출로 보아야 하는것인가요/?
61,986 고유번호 부가가치세 huv1***2023-08-09
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 사업자등록번호가 아니고 고유번호 발급받은 매입세금계산서도 부가세 공제 받아도 됩니까? 발행해주는 쪽에서 매입세금계산서를 발행 해 주었는데 조회 해보니 사업자등록번호가 아니고 고유번호라고 나오는데요 문제는 없는건가요?
61,985 일용직 퇴직소득 신고가 가능한가요? 원천징수 lsa6***2023-08-09
답변완료
일용직이고 1년이상 근무한게 되어 퇴직금이 발생했는데요. 일용 소득으로 신고하지 않고 퇴직소득으로 신고할 수 있나요?
61,984 질문 법인세 ma***2023-08-08
답변완료
법인입니다 건설업을 하고 있습니다 22년 12월31일 완성건물 세금계산서발행 그러나 자재비 인상으로 23년 7월18일 자재비인상으로 합의서 작성 이런경우 세금계산서를 수정발행해야하나요? 수정세금계산서 공급가액변동으로요? 아니면 합의서 작성일로 세금계산서 발행해도 되나요?
61,983 공동 상속시 8년자경 감면세액 한도 양도소득세 abc***2023-08-08
답변완료
부친은 녹지지역에서 30년이상을 거주하면서 화훼(꽃) 재배를 하였습니다 (모친도 이일을 도와 함께 작업함) 그러던중 부친이 사망하여 모친과 자녀2명이 위 화훼(꽃) 재배하던 토지를 각각 1/3씩 상속등기 하였습니다 모친과 자녀 2명은 부친 사망후 3년이내 위 토지를 양도할려고 하며 피상..
61,982 맥주 회계처리 계정과목 sksmsi***2023-08-08
답변완료
당사는 장례식장을 운영하는 법인임 당사 주류 거래처에서 당사 이름을 딴 맥주를 만들테니 구입하여 장례식장 사업에 쓰라고 함 이때 회계처리는? <기존 주류 구입 및 장례식장 매출 발생시 회계처리> 구입시 : 저장품 / 보통예금 출고시 : 재료비 / 저장품 장례식장 빈소 매출(빈소 임대료..
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