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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,163 공급이 아닌데 공급으로 보고 부가세 냈을때 부가가치세 dsf***2012-08-18
답변완료
공급이 아닌데 공급으로 보고 부가세 냈을때 환불?정정신고? 하는 방법은 있나요? 어떻게 해야하나요? 증빙서류가 필요하다면 어떤걸 줘야하는지?
9,162 사업상 증여 명확한 구분은 어떻게 짖는거에요? 부가가치세 dsf***2012-08-18
답변완료
세법상 이게 사업상 증여인지 아닌지를 어떻게 구분지어요? 그냥 교과서에 있는 답변은 이해는 가는데 국가에서 그걸 어떻게 판단하는지를 알고싶은데요, 저희가 핸드폰 대리점인데, 핸드폰을 무상으로 그냥 서비스차원에서 주는 경우가 있거든요(판매가아니라 진짜 그냥 중고폰처럼 주는거에요,) 그럼 이경우는 ..
9,161 여태까지 납부한 세금과 공과금을 알고싶습니다. 부가가치세 dsf***2012-08-18
답변완료
저희 회사 창립이래 여태까지 납부한 부가세,법인세 등등 굵직한것들을 모두 알고싶은데요, 어디싸이트에서 어떻게 알아볼수있나요? 상세한 답변 부탁드립니다.. 참고로 저희회사는 2006년도 설립회사입니다.
9,160 대출금액 과 매출에 관한 소득.. 부가가치세 dsf***2012-08-18
답변완료
저희 회사가 대출받은게 약 15억 정도 되고 실제로 수익금이(돈들어오는게) 얼마안되거든요 0원일때도 있고 1000만원미만일떄도있고, 매출은 한달에 2억 5천 좀 넘는데, 매입과 상계시키는 부분때문에 하나도 안들어와요.(실제로) 근데 이번에 부가세가 어마대마하게 나왔어요.. 이런경우가 있나요? 쓴돈을 비용처..
9,159 법인세 계산 구조 알기쉽게 설명 법인세 dsf***2012-08-17
답변완료
법인세 계산 구조 알기쉽게 설명 해주세요;; 지식인에 찾아봐도 너무 어려운데.. 법인세가 어떤금액이고 어떤금액이 더해지고 빠져서 법인세가 나오는건지를 상세하지만 알기쉽게 이해하고싶습니다..
9,158 납부불성실가산세 부가가치세 dsf***2012-08-16
답변완료
납부 불성실 가산세 영세율이나 직수출 경우에도 해당되나요??
9,157 제질문입니다. 원천징수 emh6***2012-08-16
답변완료
안녕하세여. 법인사업장인데 8월급여를 8월에 지급합니다. 귀속년월, 지급년월 다 8월입니다. 그런데 시간외수당이 이번달 부터 발생하는데 8/1-8/31일 시간외 수당을 다음달인 9월3일에 지급할경우 원천징수이행상황신고서를 어떻게 작성해야하는지요? 귀속년월과 지급년월이 궁금하고 8월달에 지급한 급여랑 시간외 ..
9,156 재 질문합니다(예정신고 누락분 확정신고때 신고가능한.. 부가가치세 dsf***2012-08-16
답변완료
예정신고 누락분 확정신고때 신고가능한데, 2012-08-16 15:47:41 비공개 | 예정신고 누락분 확정신고때 신고가능한데, 1기 2기 쪼개져 있자나요~ 1기때 누락분 2기때 수정신고할수있나용?? 불이익이있다면 다 알려주세요~ 2012-08-16 16:16:23 전문가상담 > 세무 > 부가..
9,155 수정세금계산서 적용시 가산세 적용 부가가치세 jjeong***2012-08-16
답변완료
안녕하세요. 이번에 세금계산서 작성년월일 착오 발행한 건에 대해 수정세금계산서를 발행하고자 합니다. 하지만 이미 부가세 신고가 완료된 건이므로 부가세 수정신고 또한 같이 병행해야 합니다. 이에 부가세 수정신고시 적용 가산세에 대해 문의드립니다. 공급자/ 공급받는자 적용되는 가산세에 대해 상세히 ..
9,154 전력요금 증빙 inb***2012-08-16
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(사실관계) 1. 빌딩 대수선공사관계로 시공사에서 저희회사로 고지되는 전기요금중 사용량부분에 대해서는 시공사부담으로 저희 회사 계좌로 입금해줌 저희 회사에서는 전기요금 전체를 납부하고 시공사사용량부분만큼 청구함 (질의) 시공사에 청구한 전기요금에 대해 시공사에서는 저희회사에 전기요금에 대한..
9,153 예정신고 누락분 확정신고때 신고가능한데, 부가가치세 dsf***2012-08-16
답변완료
예정신고 누락분 확정신고때 신고가능한데, 1기 2기 쪼개져 있자나요~ 1기때 누락분 2기때 수정신고할수있나용?? 불이익이있다면 다 알려주세요~
9,152 증여받은 건물의 양도에 관하여...... 상속·증여세 krx***2012-08-16
답변완료
1.증여받은 건물에대한 증여세를 내고, 추후에 양도하려고 하는데여. 양도시 취득가액산정방법은 어떤것이 있나여? 2.위경우에서 양도세신고시 증여받은 건물의 취득가액을 감정평가기관에서 받은 감정가액을 취득가액으로 하려면 감정을 언제부터 언제까지 받아야하는건가여? 증여받은시점부터 몇개월내에 해야지만 인정..
9,151 매입세금계산서 발행시 이로운점 모두.. 부가가치세 dsf***2012-08-16
답변완료
안녕하세요 경리 초보입니다. 매입세금계산서 발행시 이로운점을 알고싶은데요, 매출세액 공제되는건 알고있습니다, 하지만 30만원 공사비를 세금계산서 발행하면 33만원을 끊는경우가많거든요, 이럴경우에는 끊으나 안끊으나 매한가지 라고 생각이 되는데 (어차피 매출세액공제받을거 더 싸게 그냥 이용하니까..)..
9,150 재화의 공급시기 부가가치세 jjeong***2012-08-16
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안녕하세요. 일반적으로 재화의 공급시기는 재화가 인도되는 시점에 세금계산서를 발행합니다. 하지만 당사의 경우,장비 금액 및 납기일 때문에 계약금,중도금(장비납품시),잔금(시운전완료후)에 따라 세금계산서를 발행하고 있습니다. 이번에 장비를 납품하고 중도금에 대한 세금계산서를 발행했는데 거래처에서 ..
9,149 법인세 납부시 법인세 godar***2012-08-16
답변완료
전기 법인세 분개없이 장부가 이월되었습니다. 당기 납부시 전기오류수정손실로 잡으려고 하는데요. 전기오류수정손실이라는 계정과목이 자본항목에도 있고 그외 기타에도 있더라고요. 아이플러스상에서 300번대와 900번대. 어떤 계정을 사용해야 하나요. 또 전기오류수정손실 이외에 처리할 수 있는 방법이 있다..
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