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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,516 수출하는 법인/주류매출금액 신고.. 부가가치세 pooh0***2012-04-18
답변완료
수출하는 법인인데요, 주류면허도 보유하고있는데요, 2011년도 연간 주류매출금액을 수출금액중 분리해서 보내달라고 세무서에서 연락이 왔는데요, 주류매출기재시 다른세금의 납부로 이어지는건가요? 아니면 주류매출신고는 법적으로 언제하는거고 왜 하는건지 알고싶어요..
8,515 정부지원금 회계처리 전표분개 nel***2012-04-18
답변완료
청년인턴채용으로 정부에서 청년인턴에 대한 급여 지원을 받고 있습니다. 오늘 보통예금으로 입금되었는데요... 회계처리 부탁드려요. (차)보통예금******/(대)급여*********** 해야 하나요?
8,514 법인임원의 퇴직금중간정산 원천징수 zeroa***2012-04-18
답변완료
법인 임원의 퇴직금중간정산 사유에 해당하여 퇴직금 계산을 해야 하는데요.. 2012년도에 모가 바뀌었다고 하는데.. 잘 몰라서요.. 임원의 퇴직금 계산방법과, 정산금액보다 초과지급하게될 경우의 불이익이 무엇인지 알고싶습니다.
8,513 임원과 종업원의 구분기준.. 법인세 pooh0***2012-04-18
답변완료
법인에서요, 임원의 기준이: 대표이사, 사장, 전무, 상무,감사,이사..정도로 알고있는데요, 이사회의사록이나 주주총회에 참여하는 사람은 위에 직책이 아니더라도 임원으로 봐야하죠? 반대로 임원기준에 해당직책이지만 주주명부에도 없고 주주총회등에 참여하지 않는다면 직책 상관없이 임원이 아닌가요? 이번 20..
8,512 연말정산 누락시..소득세신고요령 종합소득세 pooh0***2012-04-18
답변완료
2011년 연말정산을 회사에서 안해줬다고 합니다. 그래서 근로자가 직접 5월달에 신고를 해야할것 같은데요, 이때 종합소득세 신고서상에 종합소득세율 적용해서 신고를 해야된다고 하는데요, 연말정산을 근로자가 계산해서나온 근로소득금액으로 소득세신고를 해야하나요? 근로자는 연말정산을 어떻게 하는지 전혀모르는..
8,511 법인사업자의 연락사무소 법인세 zeroa***2012-04-18
답변완료
경기도에 인력공급업을 하는 법인본점이 있습니다. 서울시 영등포에 사무실을 계약했습니다. 연락사무소가 서울에 있어야 하는 관계로 서울에 사무소를 계약해서 사용하게 되었습니다. 이런경우에 서울사무소를 지점으로 등록해야하는지요, 아니면 연락사무소 성격으로 지점으로 등록하지 않고 사용해도 상..
8,510 개인차량 매각시 전표분개 pray***2012-04-18
답변완료
개인업체이구요 사장님차를 고정자산에 등록해놨었구요 매입할당시 부가세공제는 받지않았습니다 감가상각만했었구요 긍데 2007년에 매입해서 2010년에 매각했다고합니다 세금계산서발행안하고요 2010년감가상각은했구요 수정안하고 2011년도에 그차량을 없애는방법이있을까요? 그리고 고정자산에 등록..
8,509 종합소득세 수정신고시 가산세.....추가질문..... 종합소득세 krx***2012-04-18
답변완료
1.어제질문한 부분에 대한 추가질문입니다. 법인의 법인세정기신고(2010년귀속)후 경정청구(법인소유차량 해당근로자에게 무상명의이전)에 따른......해당법인 상시근로자에게 9백만원(차량시가)을 급여로보아 종합소득세 수정신고를 해야한다고 하는데, 가산세 어떻게 계산해야 하는지요? 신고,납부불성실가산세만 해당..
8,508 태국에 물품수출시..세금계산서발행 여부? 부가가치세 pooh0***2012-04-18
답변완료
도소매/수출업을 하고있는데요, 수출물품을 국내 거래처에 공급하고 영세율세금계산서를 끊은경우가 있는데요, 국내사업장에 물품공급시 어떤경우에 영세율세금계산서를 끊어줄수있는지가 궁금합니다. 보통 국외거래나 조특법상 7가지정도가 영세율적용으로 알고있었는데, 국내거래처에도 영세율을 끊어주셨다고해서요,,..
8,507 매입 세금계산서 대금지급시 과납분에 대하여. 전표분개 druk1***2012-04-18
답변완료
(주)신성이 동호화학으로 대금을 지급하는데 있어.. 오기로..일부금액이..과지급되었습니다. 며칠뒤 법인통장으로 다시 환급받았구요. 원래 대금 지급은 253,000인데. 278,300이 법인계좌에서 출금되었습니다. 보통 업체대금 지급시, 미지급비용/보통예금 이렇게 하거든요.. 과납되었을경우 분개는, 어떻게 ..
8,506 기술개발용 사용,소비경우 공제여부. 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
도매,서비스/육류도매,프렌차이즈업중개업 개인사업체인데요, 계육을 계산서로 받아오고있는데요, 1)상품이나 원재료중 자기사업장의 기술개발을 위하여 시험용으로 사용,소비경 우 매입세액 공제가 안되는걸로 알고있는데요, 계산서의 경우 부가세가 없으니 상관없을것 같은데요, 소스나기타재료 세금계산서수취..
8,505 중고차 매각시(세금계산서 미발행) 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
첫번째질문) 법인사업자이고요,2011/04/30일 중고차를 7,700,000에 구입했었는데요, 감가상각은 이번결산시 하지않아서, 미상각잔액이 그대로 7,700,000원 남아있습니다. 그런데 올해 2012/01/01 매각을 했는데요, 매각시 개인에게 팔아서 세금계산서를 주민번호기재분으로도 발행하지않았다고 합니다. 이때 간주공급..
8,504 부가세 신고 부가가치세 myson***2012-04-17
답변완료
해외업체에 용역대를 송금했는데요.. 증빙은 invoice 로 받았습니다. 이경우 부가세 신고를 해야되는건가요..? 신고를 하면은... 수입으로 신고를 해야되는건지...? 자세한 사항을 알려주세요
8,503 마이너스세금계산서.. 부가가치세 pooh0***2012-04-17
답변완료
작년2011년에 특허권(무형자산):4,363,637원(vat별도)= 총액:4,800,000원(vat포함)..자산등록한게 있는데요, 무형자산10년...무형자산균등상각액:72,727을 빼고 4,290,910원이 잔액으로 남아서 2012년도에 넘어왓는데요, 이번 부가세 예정신고를 하려고보니, 4,800,000(vat포함)금액 전체를 마이너스 세금계산서를 받았..
8,502 데모장비 대여 전표분개 noma***2012-04-17
답변완료
안녕하세요. 당사는 기기 판매하는 곳인데요. 업체에 장기로 데모기기를 대여했습니다. 저희가 수입할때 판매 인지 데모기기로 나갈지 알수가 없어 상품계정으로 잡아놨는데요. 이게 무상으로 하여 데모로 나갔을 경우 회계처리를 어떤식으로 해야 하는지 궁금합니다. 또한 기기를 회수 하더라도 따로 판..
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