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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,830 급히 질문드립니다 부가가치세 huv1***2023-07-22
답변완료
급히 질문 드립니디 개인사업자 이고 육고기 가공양념및 기타양념을 제조 해서 판매하는 곳입니다 23.1-6월 부가세 신고를 할려고 보니 총매출액 724,000,000 인데 여기서 양념및 제조로 발행된매출이 5억이고 면세매출이 224백만원 정도 됩니다 이럴경우 면세매출이 있으니 고정자산매입이나 기..
61,829 부가세 가산세관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2023-07-22
답변완료
바쁘신 가운데서도 항상 답변 주셔셔 감사드립니다. 1번질문> 구매확인서는 과세기간 종료일로 부터 25일이내 발급하면 유효하다고 알고 있습니다. 그렇다면 법인의 경우에도 예정신고 때 구매확인서를 발급을 받지 못하여서 이번달 07월 25일까지 발급을 받고 1기확정분 신고..
61,827 도로점용료 문의 법인세 sksmsi***2023-07-21
답변완료
당사는 법인사업자로 2021년 토지를 구입하고 22년부터 건물 신축공사를 진행함 (빈 토지를 구입하고 건물 신축공사) 신축 공사시 주차장 진출입로가 인도에 걸쳐있어 해당 면적분 만큼 도로점용료가 매년 부과됨 (시청 도로건축과에 문의시 해당토지의 보유기간동안 공사와 상관없이 매년 도로점용료가 발생할것이..
61,826 장외파생상품 결산 ec***2023-07-21
답변완료
안녕하세요. 당사는 비상장주식을 장외 매도를 하면서 매도자 측 풋옵션을 걸어 매도청구권 특약을 체결했습니다. 당사는 5만원에 팔고 내년에 매도자가 매도청구를 할 경우 7만원에 되사오기로 함. 이러할 경우 장외파생상품 개념으로 보면 되나요? 아래 법률을 찾아봤는데 여기에 해당하는지요? 자본시장과..
61,824 가산세 적용 여부 문의? 부가가치세 spc***2023-07-21
답변완료
3월에 계산서를 발행해야 하는데 세금계산서로 잘못 발행해서 세금계산서를 취소하고, 계산서를 발행할 경우.. 해당 계산서에 대해서 가산세를 부과해야 하나요?
61,823 영세율매출 부가가치세 misi***2023-07-21
답변완료
수출면장 결재금액이 보통 외국통화로 되어있는데 원화로 되어 있어서 질의 합니다. 면장의 결재금액이CIF로 해서 외국통화(달러등)가 아니고 원하로 되어 있습니다. (운임비도 원화로 되어있슴) 1. 수출면장결재금액란의 원화금액 그대로 매출금액으로 부가세신고를 한다. 2. 수출면장결재금액은 원화로 되어있..
61,822 곶감 구입 부가가치세 huv1***2023-07-21
답변완료
수고 많으십니다 거래서 선물할려고 곶감을 구입했는데요 매입처에서 면세계산서를 발행 해 주는데 맞습니까? 세금계산서를 발행 받아야 하는것 아닌가요?
61,821 신용카드판매대행 매출자료 신용카드발행세액공제여부 부가가치세 janet***2023-07-21
답변완료
안녕하세요. 야놀자, 여기어때등도 신용카드발행세액공제를 받을 수 있나요 펜션업인데요 야놀자에서 예약을 받고 있습니다
61,820 매입안분관련 여쭤 볼려고 합니다 부가가치세 huv1***2023-07-21
답변완료
항상 도움 주셔서 너무너무 감사 드립니다 법인사업자 이고 종합건설회사 입니다 23년 1-6월 부가세 신고를 할려고 하니 현장이 여러개가 됩니다 면세,과세 섞여 있는현장인데요 1-6월 매입 이 현장별로 정확히 구분이 안된다면 어떻게 안분하는게 맞을까요? 1-6월 전체 매입가지고 매출(과세,면세) 발..
61,817 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-21
답변완료
음식/카페업종입니다. 1, 루프탑 유리교체 공급가 500,000 부가세 50,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 2. 루프탑 샷시공사 공급가 2,300,000 부가세 230,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 루프탑 창호공사 공급가 60,000,000 부가세 6,000,000전액 부가세 공제 가능한가요? 계..
61,816 질문입니다 부가가치세 min0***2023-07-21
답변완료
신규개인일반과세사업자등록증이 2023년도에 생긴경우 매출을 종이세금계산서로 발행하면 가산세가 있나요? 신규라서 전자세금계산서발행의무자가 아니기때문에 매출처가 가산세등 불이익이 없는것 맞나요?
61,815 법인세 중간예납건 문의(직전연도 산출세액 < 세액공제.. 법인세 accoun***2023-07-20
답변완료
안녕하세요 12월 결산법인에 회계를 담당하고 있습니다. 다음달에 법인세 중간예납 신고를 하려고 하는데, 22년도 법인세산출세액보다 세액공제&기납부세액이 커서 환급받았습니다. (직전연도 당기 순이익 흑자법인) (1) 이런 경우에도 국세청 홈택스 "직전 사업연도 기준으"로 신고 간소화..
61,814 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-20
답변완료
건설업종입니다. 1. 오피스텔 15평입니다..임대를 줬습니다..월세는 없고 보증금만 있는경우에 보증금에 대한 이자도 부가세 신고를 하고 보증금임대공급가액명세서도 작성을 해야 하나요? 아니면 국민주택규모이하이기때문에..보증금이자계산할 필요가 없나요? 2. 아파트 월세수입이 있습니다. 전용면적 30평입니다...그..
61,812 공통매입세액안분계산 문의 부가가치세 ey11***2023-07-20
답변완료
안녕하세요 신규개업업체로 과세사업과 면세사업을 모두준비중입니다. 아직 매출은 없고 인테리어등 사업초기비용의 매입분과 정확하게 면세매입(세금계산서) 건만있는경우 23.07-12 공통매입분에대하여는 매입세액공제를 받지 못하는것인가요? (100% 불공제) 확정신고더라도 공통매입안분의 매입세액..
61,810 질문 법인세 aoao0***2023-07-20
답변완료
이렇게 답변주셨었는데 그럼 22년 기말장부가액 에서 23년 결산시 22년 장부가액 * 정액법 상각률로 하면 되는게 맞나요? 그럼 23년도 정액법으로 상각방법 변경시 내용연수는 5년으로 다시 상각하나요? 아니면 잔존 내용연수로 해야하나요? <1차질문> 2023년 현재 비품 정률법인데 정액법으로 변경가능한가요..
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