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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,731 이벤트로구입한 내역 증빙처리 문의드립니다. 증빙 lsa6***2023-07-17
답변완료
법인회사에서 이벤트로 구입한 호텔숙박료 및 호텔 애프터눈티세트 및 상품권을 다 현금으로 구매했습니다. 비과세 항목이라 세금계산서 발급이 어렵다는 이유에서요. 이럴경우 정규증빙 처리를 하려면 법인카드로 구매를 했어야 하는게 맞지 않나요? 이렇게 다 계좌이체 현금으로 구매한게 정규증빙으로 처..
61,729 영세율 매출 문의 부가가치세 easpor***2023-07-17
답변완료
국내에사업장을 둔 업체입니다. 한국관광공사에 영상을 제작하여 넘겨주었는데 업체에서 영세율 매출세금계산서를 발행하였습니다. 영세율매출세금계산서가 맞다고 증명하려면 국외에서 영상을 제작하고 넘겨야하며, 한국관광공사가 그것을 국외 거래처랑 거래한다는것을 증명하는 계약서 만있으면될까요?
61,726 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-17
답변완료
1. 건물 및 토지를 구입하면서 중개수수료가 공급가 7,380,000 부가세 738,000입니다. 토지금액 800,000,000 건물공급가 20,000,000 부가세 2,000,000입니다. 그러면 중개수수료는 건물 및 토지로 분개하면 되나요? 아니면 지급수수료로 분개하면 될까요? 그리고 공제 및 불공제여부 계산시….어떻해 계산하면 되나요? 안..
61,725 폐업 부가가치세 ma***2023-07-17
답변완료
거래처가 대금을 주지 않고 폐업을 했습니다.(폐업일 23.03.25.) 이런경우 이번 부가세 신고시에 대손세액공제 가능한가요? 금액은 오백만원정도 입니다. 폐업했다고 대손세액공제 가능한건지 궁금합니다. 부가세신고시 대손세액공제가 안된다고 하면 결산시에 경비로 인정은 되나요? 폐업한 사업장 대손세..
61,724 질문드립니다 부가가치세 hgh9***2023-07-17
답변완료
제조업을 하는 개인사업자가 공장을 양도하였습니다. 양도시에 부동산 중개수수료가 예를 들어서 10,000,000원 1,000,000원의 매입세금계산서를 수취를 하여 공장건물 양도시에 필요경비로 10,000,000을 공제하였습니다. 1번질문>그렇다면 부가세 신고시에 중개수수료 1,000,000원을 매입세액공제를 하여도 될까요? ..
61,723 건물매각시 외 부가가치세 huv1***2023-07-17
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 1.법인사업자 입니다 제조와 함깨 임대사업을 하다 이번5월에 폐업을 했습니다 폐업하고 팔기전에 4월달쯤에 공장수리를 해서 9백만원(부가세별도)로 지출이 되었는데요 이건 어떻게 처리 해야 됩니까? 그리고 부가세공제 받아도됩니까? 폐업하고 팔았으니 건물로 잡을수도..
61,722 61,695 번 관련하여 다시 문의드립니다. 부가가치세 yi***2023-07-17
답변완료
답변 감사드립니다. 그럼 이렇게 정리하면 될까요? (주택신축업 사업자로서 85m2초과 주택 분양) 1. 건축관련 매입세액(공사비, 감리비 등) : 전액 공제 2. 분양관련 매입세액 (분양대행수수료 등) : 토지와 건축물 면적비율로 안분하여 매입세액 공제
61,721 기타소득의 현물 지급 법인세 jun***2023-07-16
답변완료
본 사업장에 자문을 해주시는 분께 기타소득 세전 100만원을 책정하였습니다. 다만 이 100만원의 세후금액 912,000원에 대해서 현금 대신 현물을 드리고자 합니다. (즉 현금으론 안드림) 드리고자 하는 것은 법인카드로 구매한 금열쇠입니다. 자문 선생님도 이에 동의하신 상황입니다 1. 현물 지급도 가능할까요? ..
61,720 개인투자조합에게 전환사채 지급할때 원천징수 14%인지.. 원천징수 jun***2023-07-16
답변완료
법인사업장A에서 전환사채를 발행했고, 투자조합B에서 전환사채를 인수했습니다. 투자조합의 상황은 첨부사진 확인 부탁드려요 질문1. 법인사업장A에서 전환사채에 따른 이자를 투자조합B에게 지급하려는데요, 이 경우에도 똑같이 14% 원천징수를 하고 지급하면 되나요? 본 업무가 처음이라서요. 투자조합에게 지급할..
61,719 금융수입이 연 2천만원 미만일 경우, 무조건 분리과세.. 종합소득세 jun***2023-07-16
답변완료
개인의 이자배당 금융수입이 연 2천만원 미만일 경우, 무조건 분리과세가 강제인건지, 혹은 본인이 원할 경우 종합과세도 가능한지 문의드립니다
61,718 안분 법인세 ma***2023-07-16
답변완료
법인입니다. 건물 매입했습니다. 소유권 이전 법무비용 250,000 (부가세 별도) 매입 세금계산서 받았습니다. 건물 154,100,000(부가세별도) 토지 24,095,000 입니다 법무비용 안분해야 되는건가요? 계산을 어떻게 해야 하나요?
61,717 질문 연말정산 ma***2023-07-16
답변완료
임가공 업체란 어떤 업체를 말하는 건가요?
61,716 완전자회사 관련 비용을 모회사 비용으로 처리하는 경.. 법인세 heera0***2023-07-16
답변완료
안녕하세요? 저희 회사에서 콘도 하드블럭을 구매하여 당사의 직원 + 완전자회사 직원들도 함께 이용이 가능한 복지제도를 구상중에 있습니다. 계열사 직원 사용분은 당사의 복리후생비가 아니라서, 계열사로 청구하라고 하는데요. 한편으로 의문이 생겨서요. 저희는 연결납세방식을 적용하고 있어서 굳이 정산 절..
61,715 보조금 법인세 ma***2023-07-16
답변완료
보조금을 받아서 현장에 이동식 에어컨을 두대 받았습니다 법인입니다., 보조금으로서 부가세 신고 및 국고보조금 관련 세무회계 처리를 어떻게 해야 하나요? 에어컨 3,000,000 (부가세 별도 ) 비품으로 잡지 말고 국고보조금을 잡아야 하나요? 고정자산으로 국고보조금으로 잡아야 하나요?
61,714 간이->일반 전환시 재고품 신고서 부가가치세 men***2023-07-15
답변완료
현재 운수 사업을 하고 있으며 세금계산서 발급 가능한 간이과세자입니다. 2023.4월 차량을 구매 하였고 2023.7.1부터 일반과세자로 전환 됩니다. 일반과세 전환 통지를 받아 과세 전환시의 재고품등의 신고서를 작성해야 하는데요. 재고 매입세액을 어떻게 계산하는지 부탁드립니다. 2023.4.11 차량 구매시 31..
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