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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,464 인센티브 받은 경우 전표분개 skysky5***2023-06-28
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법인 전세버스 운수업 사업자입니다 차량운행을 하고 시청에서 기사들 인센티브가 법인계좌로 들어오는데 잡이익 계정으로 처리해도 되는지요? 관광협회같은 경우는 인센티브를 받고 세금계산서를 발행하였는데 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 운송수입으로 잡아도 되는지 다른 계정과목으로 처리해야 되는지요..
61,461 고용증대세액공제 관련 질문드립니다 종합소득세 hgh9***2023-06-28
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고용증대세액공제과 관련하여 질문드립니다. 2021년에 2020년에 비해서 상시인원 2명이 이 증가하여 1400만원의 세액공제를 받았는데요 2022년에 와서 상시인원이 2021년에 비해서 1명이 감소하였습니다. 이와 같은 상황일 때 질문 드립니다. 1번질문> 2022년귀속에 고용증대 세액공제를 받을 수 있나요? 2번..
61,460 창업중소기업감면 해당 유무 법인세 youace9***2023-06-28
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경북 칠곡에서 원료재생업(부가세신고시 폐자원매입세액공제 받고있습니다.)을 하는 개인사업자 입니다 토지와건물은 장부에 자가로 반영이 되어 있는상태이구요(성실사업자임) 2023년5월에 위 건물 2층에 위의 개인사업자와 임대차계약을 하여 위 개인사업자를 대표이사로(주주명부에는 개인사업자와 그 동생의 지분이..
61,459 성실신고확인신고 종합소득세 fokhee2***2023-06-27
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공동사업장이 성실신고 대상이고 단독사업장은 성실신고 대상이 아닙니다. 종합소득세 신고시 단독사업장은 단독사업장으로 판단하여 신고유형을 12.외부조정으로 체크하여 신고하는 것으로 알고는 있는데요. 혹시나 단독사업장도 성실인 공동사업장처럼 신고유형을 14.성실신고 확인으로 체크하여 종합소득세 성실확인서..
61,458 고정자산 매각 세무조정 법인세 fokhee2***2023-06-27
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1. 고정자산매각시에 영업외비용으로 처분손실만 반영하여 재무제표를 마감한 상태인데요. 재무제표 수정없이 세무조정만 반영 할 경우 어떻게 조정을 해야할 지 문의드립니다. 취득가액 500만원/누계액 200만원/판매금액 100만원이라고 가정하고 분개를 (차) 감가상각누계액 200만원 (대)차량운..
61,456 법인 증권거래세 과세대상 여부 양도소득세 gmldusz***2023-06-27
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안녕하십니까, 매번 답변 감사드립니다. 당사는 비거주자(양도인)가 보유한 국내비상장주식을 매수하기로 하였습니다. 이 때 비거주자(양도인)가 부담할 증권거래세를 당사가 대신하여 원천징수 할 수 있을지 문의드립니다. 증권거래세법상 비거주자가 보유한 주권등을 직접 양도받을 때는 비거주자가 증권거래..
61,455 외화자산 등 평가차손익조정명세서(을) 문의 법인세 osi7a***2023-06-27
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안녕하세요. 법인사업자 입니다. 매년 외화자산 등 평가차손익조정명세서(을)의 장부가액 원화금액과 12/31 외화자산 평가 일반 전표 분개 문의 드립니다. 20년 세금계산서 발급 장부가액 1,500만원 12/31 환율로 평가금액 1,000만원 외화환산차손..
61,454 고용증대세액공제 종합소득세 peterg***2023-06-27
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이렇게 정리하면될까요?
61,453 질문입니다. 종합소득세 min0***2023-06-27
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6월에 신고하는 성실신고확인사업자입니다 22년 6월신고시 성실신고확인서도 정상제출했으나 공동사업장이고 대표님이 4명이며 전체총수입금액은 같으나, 동업계약서와 다르게 지분율이 신고된경우에 ~~~공동대표중 A는 지분율이 많게신고되어서 종합소득금액이 많게 되었고 공동대표 C는 반대로 지분율이 적게 되어서 종..
61,452 개인사업자 업무용차량 아들과 공동명의시 비용인정.. 종합소득세 totw***2023-06-27
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개인사업자 갑은 업무용차량을 갑 명의(99%), 아들 명의 (1%) 로 해놓았습니다 해당 업무용차량비용을 갑사업장의 비용으로 인정가능한가요? 감가상각비는 비용인정 안되고 차량 유지비용은 비용인정이 가능한것인가요?
61,451 스크랩류(고철구리)가 들어간 혼합비철 판매시 전용계.. 부가가치세 lsa6***2023-06-27
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저희가 매출처이며 혼합비철 자재를 매입처에 판매를 하려고 합니다, 이때 저희가 입금받을때 고철거래 건에 대한 전용계좌로 입금을 받아야 하나요? 아니면 종합금속으로 봐서 전용계좌로 입금을 받지 않아도 되는지 문의드립니다.
61,450 사업자가 없는 개인과의 거래서 회계처리 방법 문의 드.. 종합소득세 hgh9***2023-06-27
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말그대로 사업자가 없는 개인에게 일을 시키고 대가로 300만원을 송금해 주었을 때 영수증 수취명세서식을 작성하여야 하나요? 작성을 해야한다면 수취명세서식 (1)에 몇번에 기재를 해야 하나요? 알맞은 작성 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다
61,447 퇴직연금 DC형 세무조정문의 종합소득세 ey11***2023-06-27
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안녕하세요 2022년 12월까지의 퇴직연금 납입액을 실제로 지급하지 않았지만 손익계산서상의 경비로 반영한경우 손금불산입후 퇴직급여충당금조정명세서도 작성해야 하는것인가요?
61,445 퇴직급여충당금 조정명세 작성문의 종합소득세 ey11***2023-06-27
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확정기여형 퇴직연금 가입자인대 12월분만 퇴직급여 / 퇴직급여 충당금을 설정하였습니다. 1-11월은 DC형불입 퇴직급 비용처리 이경우 퇴직급여충당금조정명세서의 총급여액및 퇴직급여추계약 명세에는 12월 퇴직금 지급액만 기재하면 되는것인가요
61,444 성실사업자 사업용계좌 종합소득세 kys1***2023-06-27
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성실사업자 사업용계좌 2개가 등록되어 있는데.. 사업장에서 사업용계좌라고 통장내역을 3건 더 보내주셨습니다. 그럼 통장내역 5개를 입력할건데... 그러면..새로 받은 통장 계좌도 사업용계좌도 등록해야하는 건가요? 기존에 등록된게 있으면 등록 안해도 될까요?
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