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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 61,106 | 수기세금계산서 | 종합소득세 | lmy2*** | 2023-06-02 | |
| 안녕하세요 개인사업자인데요 2021년 11월 수기세금계산서(공급가액 1,000,000원, 세액 100,000원)를 2022년도 부가세신고서할때 반영하여 2021~2022 총 2개년 부가세를 수정신고하였습니다. 2021년 수기세금계산서가 2022년도에 비용으로 반영되어 종합소득세 또한 신고하였는데 문의1) 이경우, 2021년도 2022년.. | |||||
| 61,104 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2023-06-02 | |
| 23년 6월에 신고하는 간편장부대상자이면서 성실신고확인사업자의 경우에도 …..기장세액공제 가능한가요? | |||||
| 61,103 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2023-06-02 | |
| 죄송합니다..업무용승용차에 대하여 계산을 해보려고 했으나…고정자산에 등록되어 있는 차량이 여러대인 경우 헷갈려서…상세히 설명해 주시면…다음부턴 제가 계산해서 여쭈어 보겠습니다....번거롭겠지만 부탁드립니다. 21년도에도 성실신고확인사업자였고, 22년도에도 복식장부이면서 성실신고확인사업자입니다. 사용.. | |||||
| 61,102 | 간이과세자 매입세금계산서 수령 관련 | 종합소득세 | vmsl*** | 2023-06-02 | |
| 안녕하세요 혹시 우선 간이사업자가 가능해서 간이사업자를 냈고 1년 후에 일반사업자가 됩니다 큰 지출비용에 대해서 세금계산서를 받을라면 10% 더 지불해서 처리하는 것이 유리한가요?? 부가세신고환급때문이 아니고 종소세 관련해서 증빙 할수있나요?? | |||||
| 61,101 | 성실신고확인비용세액공제의 세금계산서 발행대상 | 법인세 | ycdi0*** | 2023-06-01 | |
| 성실신고 개인입니다. 22년06월에 폐업하고 22년07월에 법인전환하였습니다. 개인사업자의 성실신고를 할 때 세무조정신고수수료와 성실신고확인수수료를 세금계산서 발행할 때 법인전환한 사업자로 발행해도 되나요? 그래도 성실신고확인비용세액공제를 받을 수 있는지 궁금합니다. 비용처리를 받기 위해서는 폐.. | |||||
| 61,100 | 샵인샵 | 부가가치세 | pure*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요 기존 피부미용관련 사업장 일부공간에 샵입샵으로 인샵주가 들어올경우 원샵주의 경우 임대료부분 세금계산서를 발행 여부가 궁금합니다. 발행해야한다면 기존 사업자등록에 업종도 추가해야하는지 답변부탁드립니다. | |||||
| 61,099 | 보증금 상계처리 문의 | 부가가치세 | yg*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요 고정자산으로 잡힌 렌탈의류에 대해 저렴한 가격으로 판매를 하려고 합니다. 1. 고정자산 판매시 유형자산 처분으로 처리 할 예정인데, 이때 현금영수증매출을 발행하고 부가세 신고시 과세표준에서 제외하면 되나요? 2. 고객 중 보증금을 받아 회원이 되면 렌탈가를 할인해주는 회원제를 운영했습니.. | |||||
| 61,098 | 점유취득(취득시효완성) 취득시기와 취득가액 | 양도소득세 | han5*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요 *등기원인: 2012년05월06일 취득시효완성 *접수: 2023년05월25일 안녕하세요 점유취득을 원인으로 판결을 받아 등기이전하였습니다 (질의사항) 1)양도세신고때 취득일자는 어떤날짜로 잡아야 되는지요? 2) 취득가액은 어떤종류로 반영해야되는지요?(감정가액. 환산가액) | |||||
| 61,097 | 종업원분 | 원천징수 | ma*** | 2023-06-01 | |
| 종업원분 중간에 한번 1억5천이 넘었을경우는 신고대상이 아닌가요? | |||||
| 61,094 | 청년감면 문의드립니다. | 종합소득세 | pooh0*** | 2023-06-01 | |
| 헬스1:1피티~~~이며, 업종코드=924305 입니다. 사업자등록증을 올초에 발급 받았는데요, 세무서에서 '헬스/피티' 사업자는 구청에서 등록을 하고 사업자를 내야 한다고 해서 시간이 걸린다고 해서, 사업자가 급한 관계로 일단 필라테스로 사업자를 낸후, 이후에 구청에서 헬스/피티 체육단련업 등록증이 .. | |||||
| 61,092 | 퇴직급여충당부채 &퇴직금 지급 문의드립니다. | 결산 | accoun*** | 2023-06-01 | |
| 안녕하세요. 더운날씨에 고생 많으십니다. * 1월에 퇴직급 지급시 퇴직급여 충당부채시 오류가 있었던 것 같습니다. 수정분개를 어떻게 해야되는지요? A사원 퇴직급여 충당부채 설정액 : 4,500,000 [23년 1월 오류분개] 퇴직급여 충당부채 4,100,000 / 미지급비용 4,000,000 퇴직급여 -100,000 착오로 충.. | |||||
| 61,091 | 고정자산 환급 관련 분개문의 | 전표분개 | gmldusz*** | 2023-05-31 | |
| 안녕하세요 매번 답변 감사드립니다. 당사는 경정청구로 환급을 받아 고정자산의 취득가액 일부를 감액해야하는 상황입니다. 이때 회계처리가 어떻게 이루어져야하는지 문의드립니다. 고정자산 매각처리처럼 일부 매각으로 처리하면 될까요? 감액되는 취득가액만 장부애서 제거해야할지, 감액되는 취득금액 .. | |||||
| 61,090 | 퇴직금계산 문의드립니다 | 퇴사 | kapsy8*** | 2023-05-31 | |
| 입사일자 : 20.05.26 / 퇴사일자 : 23.05.17 출산휴가 : 22.03.06- 23.05.05 육아휴직 : 22.05.06-23.05.05 퇴직금 계산내역을 제가 임의대로 계산했는데요. 틀린건가요? 보통 월 평균 급여가 200만원인데, 이렇게 계산하니까. 3월급여가 130만원이 되서요. 이렇게 되면 12월 급여를 불러와서 평균 200만원.. | |||||
| 61,089 | 법인사업자의 토지,건물취득 | 법인세 | jude6*** | 2023-05-31 | |
| 남양주 소재 법인사업자가 사업장 이전을 목적으로 충북 진천에 토지와 건물을 매입하였습니다. 이전은 진행중인데 몇달이 소요예정입니다. 현시점에서 충북 진천을 지점으로 사업자 등록을 해야하는지 궁금합니다. | |||||
| 61,087 | 국외소득(TDS) | 종합소득세 | pooh0*** | 2023-05-31 | |
| 인도에 설계용역을 해주고 대금은 개인 사업용계좌에 원화로 입금해 준다고 연락이 왔는데요, 용역대금은 3천만원인데, TDS:20.8%를 더해서 36,240,000원을 보내준다고 합니다. TDS=원천징수세액을 의미하는것 같은데요, 떼고 주는게 아니고 더해서 준다로 하는데요, 1.용역대금3천과 TDS명목으로 받은 금액은 .. | |||||
