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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
60,849 음악학원 권리금 매도시에 부가가치세 과세표준 작성하.. 부가가치세 jun***2023-05-19
답변완료
[첨부파일 확인 부탁드려요] 법인사업장이며 업종은 음악학원입니다. 23.04.30 일자로 폐업을 하게 되어 부가가치세 신고를 진행하려 하는데요 23.01.01~23.04.30 까지의 기간에 대해서 수강료 (카드,현금영수증) 수입은 1백만원 음악학원 권리금 매도 (매출 면세계산서 발행)에 따른 금액은 2천만원입니다. ..
60,848 퇴사 관련 문의 드립니다. 퇴사 mihee***2023-05-19
답변완료
퇴사 관련 문의드립니다. 5월 31일자 마지막근무로 퇴사 예정인 직원이 있는데, (5월31일 퇴사시, 잔여연차수당 지급예정이었음/ 퇴사면담완료) 5월 31일까지 근무후 06월 01일 부터는 본인이 보유하고 있던 잔여연차 12일를 모두 소진 후 실퇴사일을 06월 20일 정도로 하고싶다고 합니다. 이런경우 인사상 문..
60,847 폐차 분개 문의 종합소득세 osi7a***2023-05-19
답변완료
안녕하세요. 개인사업자 입니다. 이미 재작년에 폐차한 차량[감가상각은 이미 완료] 현재 2022년 (재무상태표)장부상 아직 있는 것으로 되어 있습니다. 장부상 삭제를 하려고 하면 분개처리를 어떻게 처리해야 하나요? 차량가액 10,183,530원 감가상각누계약 10,182,530원 미상각액 1,000원 1/1..
60,846 상가 및 주택임대업 토지 문의? 종합소득세 spc***2023-05-19
답변완료
1층은 근린상가이고, 2~5층은 주택임대일 경우.. 종합소득세 신고시 구분 기장을 해야 하는것으로 알고 있습니다. 이럴 경우.. 건물은 상가와 토지로 구분을 했는데.. 토지도 구분을 해야 하나요? 만약 구분을 해야 한다면 어떤 기준으로 구분하면 되나요?
60,845 개업년월일과 사업자등록증 차이 종합소득세 kimji***2023-05-19
답변완료
오피스텔을 분양받았는데요. 사업자등록일은 2020년12월31 개업년월일은 2022년 2월 17일 입니다. 그럼 종합소득세 신고할때 과세기간을 2022년 2월 17일로 해야되나요?
60,844 부가세 수정신고 가산세 부가가치세 kimdewon20080***2023-05-19
답변완료
17년귀속 부가세신고시 의제매입세액공제 받은 전자매입계산서에 문제가있어 수정신고하려고합니다. 궁금한건 신고불성실가산세(과소부당)계산시 납부세액*40%반영이 맞나요? 납부세액은 매출세액-매입세액-경감공제세액-예정고지세액으로 반영하나요? 계산서합계표관련가산세와 납부불성실가산세도 해당..
60,843 개인사업자 냉장고 구입 문의 종합소득세 osi7a***2023-05-19
답변완료
안녕하세요. 개인사업자 입니다. 냉장고 구입 신용카드 230만원 결제를 하였습니다. 부가세 공제를 받지는 않았으며, 업체가 비용이 많이 부족하여 비용처리 할 경우 문제가 되나요?
60,842 매출세금계산서 미발행 부가세 신고 가산세 부가가치세 youace9***2023-05-19
답변완료
2022귀속 종합소득세 신고기간인데 2022년 8월에 발행해야 할 매출세금계산서를 2023.5.18일에 전자로 발행을 하였습니다. 이번 소득세 신고기간에 2천만원을 반영을 해서 소득세 신고를 해야 하는상황인데 문제는 부가세 신고 수정신고인데요 1. 전자세금계산서 미발급 가산세 2% 2. 신고 불성실 가산세 3. 납부불..
60,841 비상장 주식양도 양도소득세 ec***2023-05-19
답변완료
비상장 주식(취득주식 500주@1000원)을 80억에 양도 할경우 양도차익 7,999,500,000 필요경비(증권거래세) 28,000,000 양도소득 기본공제 2,500,000 과세표준 7,969,000,000 세율 25% (대주주 양도-2년보유) 양도소득세 1,992,250,000 지방소득세 199,225,000 이렇게 계산이 나옵니다. 세율과 이렇게 계산하..
60,840 사업용계좌 미신고 가산세 종합소득세 kapsy8***2023-05-19
답변완료
건설업(업종코드 :452123)을 영위하는 개인사업장입니다. 총 매출은 134,200,000원입니다. 21년까지는 간편이었는데, 22년부터 복식이구요. 사업용 계좌는 22.08.02일날 등록했습니다. 이렇게 되면, 사업용계좌 미신고 가산세를 얼마로 계산해야하나요? *그리고, 현금영수증 미가맹도 떴는데, 현금영수증 매..
60,839 부동산소득 근로소득 기부금한도 종합소득세 dhr1593***2023-05-19
답변완료
부동산소득1천만원 근로소득 2백만원 도합 12.000.000원 산출세액500.000원 부동산소득 종교기부 필요경비 1,000,000원 질문1.법정기부금 500.000원 종교단체 1,000,000원 일 경우 이 금액을 근로소득에서 세액공제할 경우 기부금세액공제한도? 질문2.
60,837 차량매각문의 종합소득세 magic1***2023-05-19
답변완료
복식부기의무자입니다 5월 차량매각(오토바이)--무상으로 매각 세금계산서미발행 차량운반구 500,000 감가상각누계액 300,000 잔존가액 200,000 장부반영 차변>>누계액 300,000 대변 차량운반구 500,000 차변>>유형자산처분손실 200,000 문의사항>..
60,836 운전보험 문의 종합소득세 osi7a***2023-05-19
답변완료
안녕하세요. 개인사업자입니다. 운전보험 [기본 4,600원 특약 11,155원 적립 34,245원] 총 5만원 종합소득세 필요경비로 가능한가요?
60,834 건설업의 현금영수증 미가맹 가산세 대상여부 종합소득세 ycdi0***2023-05-19
답변완료
건설업을 하는 개인사업자입니다. 업종코드는 451101 로 모든 매출에 대해 세금계산서 발행하고 있습니다. 이번에 현금영수증 미가맹 가산세 대상이라고 하는데, 가산세를 계산해야 하나요? 가입하지 않은 것은 맞지만 매출누락이 없는데 전체 수입금액을 대상으로 현금영수증 미가맹 가산세를 계산해야 하는건가..
60,832 중소기업특별세액감면 대상 여부 종합소득세 ycdi0***2023-05-19
답변완료
개인사업자입니다. 업종코드 401000 전기업 / 태양광발전업을 하고 있는데 중소기업특별세액감면 대상의 업종인가요?
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