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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
66,521 법원공탁금 회계처리 전표분개 pooh1***2024-06-17
답변완료
법인사업장입니다. 용역비(인건비) 미지급부분에 대한 소송이 있어 법원에 공탁금을 납부했습니다.(원금+이자) 기존에 용역비(인건비)부분에 대해서는 회사에서 회계처리는 없었습니다. 이런경우 분개는 어떠게 해야하는지요? 또한 재판에 패소할경우 회계처리 및 분개는 어떻게 해야하는지요? 원금과 지연이자, ..
66,520 법인세 수정신고 이후 인정상여 계산 법인세 taxhabit7***2024-06-17
답변완료
법인 세무서에 조사가 나와서 인정 상여분이 나와서 수정 신고를 해야할 것 같습니다 2020년 법인세 상여처분이 나왔고 2020년귀속 대표자 연말정산 분을 인정상여를 기입하고 해야 하는데 이때 1) 근로소득원천징수 영수증을 정산 년월 2021년 2월로 하고 영수 일자는 수정하는 해로 하면 되나요? 2024.06.30월이 ..
66,518 종소세 신고 여부가 궁금합니다. 종합소득세 ty8***2024-06-16
답변완료
안녕하세요? 저는 근로소득자입니다. 저는 제 명의의 아파트가 1호 있습니다. 아 아파트를 2023년에 보증금 \15,000,000 / 월세 \600,000 으로 월세 계약을 하여 일반개인A씨에게 임대를 주었습니다. 월세 수입(부동산 임대소득)이 1년에 \7,200,000인데요. 이 경우 저는 2024년 종합소득세 신고시에 사업..
66,517 가공세금계산서 수취에 따른 문제 부가가치세 cof***2024-06-16
답변완료
안녕하세요 가공세금계산서 수취에 따른 문제에 대해서 문의드립니다. 아래 형태의 개인사업자A로 부터 법인이 매입세금계산서를 수취하였습니다. 23년도 1월~6월 - > 간이과세자(세금계산서 발행x) 23년도 7월~12월 -> 일반과세자 다만, 1~12월 모두 해당 개인사업자A가 일반과세자인 것 처..
66,516 질문입니다. 종합소득세 min0***2024-06-16
답변완료
1. 24년 6월에 신고하는 복식장부 성실신고확인사업자입니다. 스타리아 9인승은 감가상각비 10,158,000 전액 다 감가상각비 경비처리 가능하고 결산시 세무조정이 없는 것 맞나요? 그리고 업무용승용차관련비용명세서에도 작성 할 필요가 없는 것 맞나요? 2. 1사업장에 공동대표 4명입니다....공동대표 4명중 1명의 건강..
66,515 상속주택과 일시적 2주택 비과세 용도변경 양도소득세 totw***2024-06-16
답변완료
어머니가 상가주택, 단독주택, 아파트 각1채가 있어 상속(상속개시일 :2021.07.06)에 들어감 어머니가 취득시기 상가주택-> 단독주택-> 아파트 순으로 하고 어머니가 아파트 거주 아파트는 팔고 양도차익 0원으로 양도세 없고, 상속세 내고 아들명의로 상가주택, 단독주택 등기해가지 고옴. 이 후 상가..
66,514 기부금 공제 근로+사업소득 종합소득세 geek7***2024-06-15
답변완료
개인사업자로 근로소득이 있어 합산신고 대상입니다. 기부처가 종교단체 한군데로 1000만원입니다. 금액을 나누어서 반영해도 되는지요? 700만원은 사업소득의 필요경비로 소득공제하고 300만원은 근로소득에대한 특별세액공제로 세액공제로
66,513 통합고용세액공제가능여부 종합소득세 wo***2024-06-15
답변완료
안녕하세요? 22년12월10일 개업이고 22년 12월 매출 0 실제론 22년 사업자등록만 내고 영업을 하지 않았습니다. 그리고 창업에도 해당되지 않습니다. 23년 결산시 통합고용세액공제가 가능할까요? 제 생각엔 창업에도 해당하지 않으니 23년 귀속엔 통합고용세액공제가 불가능하단 판단입니다만 확신을 할수 없..
66,512 고용증대세액공제의 적용 종합소득세 kamuk***2024-06-15
답변완료
안녕하세요.. 고용증대세액공제의 적용에 대해서 문의드립니다... 예를 들어, 21년도 - 미적용 22년도 - 미적용 인 상황에서 ( 21년도, 22년도 모두 결손이여서 적용안했습니다..) 23년도 - 적용하려는 경우에, 아래의 경우 중에 어떤 방법으로 세액공제를 적용해야할까요 ?? A. 21년도 수정신고, 22년도..
66,511 차월 지급시 원천세 신고 종합소득세 cof***2024-06-15
답변완료
안녕하세요 항상 답변 감사드립니다. [반기] 신고 대상자가 당월지급과 차월지급이 섞여있는 경우의 원천세 신고에 대해서 문의드립니다. 예를들어 7~9월은 당월 지급이고, 10월~12월은 차월 지급으로 지급한 경우에 하반기에 대한 반기 원천세 신고는 아래의 방법 중 어떤방법으로 하는게 맞을까요 ?..
66,509 질문입니다. 종합소득세 min0***2024-06-14
답변완료
퇴직연금 dc에 가입되어있습니다.. 퇴직연금 수수료 경비처리가 가능한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
66,508 고용증대 추가 납부 관련 문의 합니다. 종합소득세 bangga1***2024-06-14
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2022 vs 2023 상시근로자수가 감소하여 추가납부 계산을 하고자 합니다. (상시근로자 감소 0.5 , 청년외 감소 0.5, 청년 변동 없음 ) 이때, 추가납부 금액을 계산하는 과정에서 입사시점 청년이었던 직원을 현재도 청년인 것으로 다시 인원 계산을 한 결과, (상시근로자 감소 0.5, 청년외 증가 0.34 , 청년 감소..
66,506 질문입니다. 종합소득세 min0***2024-06-14
답변완료
일반과세자입니다.....월세를 주고 있습니다....상가주인의 사업자등록증이 간이사업자라고 합니다..그러면 매입세금계산서를 못받는 건가요? 매입세액공제가 안되나요?
66,505 질문입니다. 종합소득세 min0***2024-06-14
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복식장부이면서 성실신고확인사업자입니다.(병원업종입니다.) 1. 리스료 23년도 1월 ~ 12월 총금액이 50,628,940이면/운행일자 100%이면 리스료 감가상각비상당액은 47,084,914이고 39,084,914를 리스료 한도초과로 세무조정을 하면 되나요? 리스료 유류대 4,500,000입니다. 그리고 나서 기존 고정자산에 벤츠차량 1대..
66,504 비용에서 차감여부 종합소득세 ycdi0***2024-06-14
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개인성실신고사업자입니다. 카드사용시에 일정조건일때 결제시 청구할인되는 부분을 비용에서 차감해야 하는건지, 차감하지 않아도 되는건지 궁금합니다. 관련해서 예규가 있나요?
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